Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 32.156 | 5.392 | 2.946 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -120.955 | 141.890 | 94.762 |
| Reserva de capitalización | 668 | 668 | 648 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 71.646 | 66.847 | 15.786 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 78.329 | 77.543 | 78.329 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -267 | 505 | 508 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 287 | 285 | 287 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 221 | 221 | 221 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.264 | 18.062 | 18.259 |
 BONIFICACIONES | 125 | 125 | 125 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 87 | 87 | 87 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 94 | 94 | 94 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5 | 5 | 5 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.047 | 17.844 | 18.041 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 153 | 153 | 153 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias | 12 | 12 | 12 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.893 | 17.690 | 17.887 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 965 | 812 | 610 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.958 | 4.300 | 3.004 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 30 | 27 | 8 |
| Otras retenciones | 152 | 141 | 50 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.267 | 15.093 | 15.261 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.480 | 2.682 | 1.046 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.105 | 4.307 | 4.301 |
| Pago fraccionado 1 | 1.794 | 1.077 | 1.055 |
| Pago fraccionado 2 | 4.636 | 1.830 | 1.834 |
| Pago fraccionado 3 | 3.675 | 1.400 | 1.412 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.606 | 11.481 | 11.602 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.923 | 3.377 | 1.689 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
