Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 737.265 | 494.006 | 354.362 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.739.039 | 27.223.715 | 24.892.988 |
| Reserva de capitalización | 320.473 | 316.242 | 313.019 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.473.272 | 5.340.762 | 2.106.151 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.473.819 | 22.005.567 | 22.473.819 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 24.961 | 41.302 | 42.354 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 337 | 285 | 233 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 166 | 158 | 121 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 59 | 51 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 60 | 60 | 27 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.591 | 10.473 | 10.586 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 31.887 | 31.711 | 31.857 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.251.543 | 5.172.422 | 5.250.960 |
 BONIFICACIONES | 56.408 | 56.194 | 56.396 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.910 | 6.883 | 6.910 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.938 | 3.938 | 3.938 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.475 | 3.472 | 3.475 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.487 | 8.469 | 8.475 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 31.880 | 31.724 | 31.880 |
| Otras bonificaciones | 1.475 | 1.465 | 1.475 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 243 | 243 | 243 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 74.980 | 73.471 | 74.944 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 11.925 | 11.646 | 11.918 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.988 | 4.768 | 4.988 |
| Interna (DT 23ª.1) | 30.252 | 30.208 | 30.252 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 355 | 328 | 355 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.312 | 6.148 | 6.294 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 21.136 | 20.360 | 21.125 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.120.874 | 5.043.444 | 5.120.299 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 78.604 | 77.869 | 78.589 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.650 | 2.614 | 2.650 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 39.658 | 39.485 | 39.647 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 164 | 164 | 164 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 134 | 134 | 134 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8.838 | 8.724 | 8.838 |
| Deducciones Inversión Canarias | 20.343 | 19.995 | 20.342 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 845 | 845 | 845 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 856 | 850 | 855 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.230 | 1.172 | 1.228 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.042.269 | 4.965.574 | 5.041.709 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 190.850 | 163.914 | 137.860 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 427.098 | 343.653 | 283.934 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 30.056 | 26.048 | 22.107 |
| Otras retenciones | 33.962 | 28.926 | 23.636 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.704.061 | 4.633.216 | 4.703.632 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 347.240 | 233.681 | 132.957 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.102.443 | 1.956.222 | 1.948.832 |
| Pago fraccionado 1 | 662.003 | 608.237 | 596.663 |
| Pago fraccionado 2 | 815.488 | 767.251 | 770.895 |
| Pago fraccionado 3 | 624.952 | 580.735 | 581.275 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.027.074 | 2.977.786 | 3.026.792 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 772.696 | 534.474 | 404.950 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
