Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	6.331	3.321	2.446
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	146.403	167.776	161.120
Reserva de capitalización	2.737	2.731	2.693
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	20.031	19.775	7.442
BASE IMPONIBLE POSITIVA	150.985	146.707	150.985
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	11	74	75
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	11	11	11
Cuota íntegra después de la nivelación	64	64	64
CUOTA ÍNTEGRA	35.760	34.690	35.759
BONIFICACIONES	68	68	68
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	12	12	12
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	56	56	56
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	581	564	581
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	10	10	10
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	23	23	23
Interna (DT 23ª.1)	228	228	228
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	6	6	6
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	7	7	7
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	307	290	307
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	35.112	34.060	35.112
OTRAS DEDUCCIONES	833	831	833
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	682	682	682
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	141	139	141
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	10	10	10
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	34.279	33.230	34.279
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.129	2.066	1.831
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.696	1.519	1.280
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	91	86	18
Otras retenciones	268	257	237
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	31.522	30.489	31.522
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.429	1.190	610
PAGOS FRACCIONADOS	16.492	15.033	15.707
Pago fraccionado 1	4.213	3.794	3.892
Pago fraccionado 2	7.550	6.880	7.309
Pago fraccionado 3	4.728	4.359	4.506
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	17.889	17.638	17.889
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	4.287	3.371	2.684

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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