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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas6.9822.8251.541
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas43.81391.49369.228
Reserva de capitalización793793730
Compensación de bases negativas de periodos anteriores34.23333.89610.468
BASE IMPONIBLE POSITIVA 58.03057.27458.030
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-244568
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 888
Cuota íntegra después de la nivelación 595959
CUOTA ÍNTEGRA 14.20314.01414.203
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES111
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
111
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN484848
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
484848
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA14.15513.96514.154
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES132131132
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
151515
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
777777
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
252525
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
888
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
777
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 14.02313.83414.022
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario556465469
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.062712448
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC12104
Otras retenciones2282
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 13.25613.09513.255
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER885457157
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS5.2904.9724.850
  Pago fraccionado 1
1.6371.4421.345
  Pago fraccionado 2
1.8701.8081.787
  Pago fraccionado 3
1.7831.7231.719
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 8.6858.5538.685
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.604887437
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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