Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 7.155 | 4.065 | 2.995 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 473.437 | 575.880 | 556.461 |
| Reserva de capitalización | 12.836 | 12.832 | 12.613 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 45.898 | 45.619 | 17.631 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 526.217 | 525.321 | 526.217 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.540 | 2.104 | 2.201 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.051 | 1.040 | 1.048 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.188 | 1.174 | 1.153 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 129.693 | 129.442 | 129.624 |
 BONIFICACIONES | 439 | 436 | 421 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 439 | 436 | 421 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 292 | 292 | 292 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 229 | 229 | 229 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 128.962 | 128.713 | 128.910 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.058 | 6.058 | 6.056 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 66 | 66 | 64 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.558 | 5.557 | 5.557 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 256 | 256 | 256 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 170 | 170 | 170 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 122.903 | 122.655 | 122.854 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.018 | 856 | 780 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.462 | 2.189 | 1.856 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 117 | 114 | 114 |
| Otras retenciones | 168 | 129 | 92 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 120.731 | 120.486 | 120.687 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.592 | 1.119 | 675 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.539 | 76.979 | 75.691 |
| Pago fraccionado 1 | 19.766 | 19.131 | 18.752 |
| Pago fraccionado 2 | 35.270 | 34.733 | 34.407 |
| Pago fraccionado 3 | 23.503 | 23.116 | 22.532 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 49.731 | 49.667 | 49.718 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.131 | 7.279 | 5.397 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
