Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: La Rioja , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: La Rioja
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.509 | 932 | 641 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 216.675 | 253.892 | 241.139 |
| Reserva de capitalización | 6.456 | 6.456 | 6.391 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.152 | 21.115 | 7.590 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 227.158 | 226.528 | 227.158 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 302 | 387 | 388 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 167 | 166 | 167 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 221 | 221 | 221 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 56.538 | 56.381 | 56.537 |
 BONIFICACIONES | 82 | 82 | 82 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 82 | 82 | 82 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 54 | 54 | 54 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 56.410 | 56.253 | 56.410 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.840 | 4.832 | 4.840 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 911 | 911 | 911 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 703 | 703 | 703 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.913 | 2.913 | 2.913 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 214 | 214 | 214 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 99 | 91 | 99 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 51.570 | 51.422 | 51.570 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 866 | 844 | 661 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 411 | 318 | 258 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 300 | 300 | 277 |
| Otras retenciones | 23 | 18 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.522 | 47.373 | 47.522 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 460 | 338 | 72 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.930 | 34.422 | 34.372 |
| Pago fraccionado 1 | 10.030 | 9.653 | 9.778 |
| Pago fraccionado 2 | 16.540 | 16.457 | 16.301 |
| Pago fraccionado 3 | 8.360 | 8.312 | 8.293 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.608 | 16.604 | 16.608 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.476 | 3.991 | 3.530 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
