Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.557 | 3.876 | 2.784 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 529.007 | 693.661 | 656.765 |
| Reserva de capitalización | 17.708 | 17.595 | 17.249 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 73.464 | 71.514 | 25.922 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 613.594 | 607.639 | 613.594 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.139 | 3.650 | 3.672 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 826 | 826 | 826 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.844 | 2.843 | 2.844 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 151.801 | 150.316 | 151.801 |
 BONIFICACIONES | 257 | 257 | 257 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 204 | 204 | 204 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 53 | 53 | 53 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 74 | 73 | 74 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 53 | 53 | 53 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 21 | 20 | 21 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 151.486 | 150.002 | 151.485 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.201 | 9.173 | 9.201 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 8.568 | 8.565 | 8.568 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 344 | 330 | 344 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 224 | 213 | 224 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 142.284 | 140.829 | 142.284 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.261 | 1.124 | 1.062 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.059 | 1.712 | 1.068 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 128 | 121 | 108 |
| Otras retenciones | 108 | 97 | 86 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 140.082 | 138.632 | 140.081 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.353 | 858 | 122 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 91.238 | 89.110 | 89.620 |
| Pago fraccionado 1 | 26.406 | 25.502 | 25.653 |
| Pago fraccionado 2 | 39.483 | 38.754 | 38.979 |
| Pago fraccionado 3 | 25.349 | 24.854 | 24.988 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 57.142 | 56.872 | 57.142 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.651 | 8.208 | 6.802 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
