Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.181 | 716 | 629 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 38.368 | 42.768 | 56.783 |
| Reserva de capitalización | 328 | 327 | 328 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.090 | 3.069 | 1.921 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 54.599 | 54.225 | 54.599 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.835 | 7.835 | 7.835 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.302 | 3.302 | 3.302 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 19.248 | 19.248 | 19.248 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 15.222 | 15.222 | 15.222 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.112 | 7.112 | 7.112 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.846 | 12.752 | 12.846 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 204 | 204 | 204 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 120 | 120 | 120 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 75 | 75 | 75 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.643 | 12.548 | 12.643 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23 | 23 | 23 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.620 | 12.525 | 12.620 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.547 | 2.485 | 1.428 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 431 | 389 | 369 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 14 | 14 | 14 |
| Otras retenciones | 15 | 15 | 9 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.685 | 11.635 | 11.685 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.072 | 2.013 | 886 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.005 | 12.882 | 12.942 |
| Pago fraccionado 1 | 3.613 | 3.574 | 3.587 |
| Pago fraccionado 2 | 6.366 | 6.324 | 6.347 |
| Pago fraccionado 3 | 3.027 | 2.985 | 3.008 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.821 | 2.812 | 2.821 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.213 | 6.072 | 4.964 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
