Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 433 | 258 | 213 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 31.140 | 31.595 | 30.937 |
| Reserva de capitalización | 311 | 311 | 308 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.083 | 1.082 | 258 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 30.456 | 30.439 | 30.456 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.465 | 5.465 | 5.465 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 816 | 816 | 816 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 72 | 72 | 72 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 72 | 72 | 72 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.992 | 1.992 | 1.992 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.289 | 4.289 | 4.289 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.140 | 6.136 | 6.140 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 56 | 56 | 56 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 56 | 56 | 56 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.083 | 6.079 | 6.083 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 197 | 197 | 197 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 169 | 169 | 169 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.887 | 5.883 | 5.887 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 590 | 570 | 536 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 122 | 119 | 115 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 19 | 19 | 17 |
| Otras retenciones | 6 | 4 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.298 | 5.295 | 5.298 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 148 | 125 | 83 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.333 | 5.294 | 5.293 |
| Pago fraccionado 1 | 1.225 | 1.198 | 1.195 |
| Pago fraccionado 2 | 2.820 | 2.813 | 2.815 |
| Pago fraccionado 3 | 1.288 | 1.282 | 1.284 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 901 | 901 | 901 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.084 | 1.025 | 979 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
