Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.226 | 678 | 452 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 20.896 | 29.068 | 26.202 |
| Reserva de capitalización | 272 | 272 | 270 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.489 | 3.484 | 546 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 25.386 | 25.359 | 25.386 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -20 | 79 | 79 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 35 | 35 | 35 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 44 | 44 | 44 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.141 | 6.134 | 6.141 |
 BONIFICACIONES | 21 | 21 | 21 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.123 | 6.117 | 6.123 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 156 | 156 | 156 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 146 | 146 | 146 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.967 | 5.960 | 5.967 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 37 | 23 | 23 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 244 | 224 | 155 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 29 | 27 | 8 |
| Otras retenciones | 42 | 40 | 40 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.764 | 5.758 | 5.764 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 150 | 113 | 23 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.296 | 2.110 | 2.106 |
| Pago fraccionado 1 | 763 | 710 | 708 |
| Pago fraccionado 2 | 781 | 698 | 697 |
| Pago fraccionado 3 | 752 | 701 | 700 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.741 | 3.738 | 3.741 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 423 | 202 | 106 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
