Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.400 | 9.583 | 6.532 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 809.099 | 973.720 | 974.678 |
| Reserva de capitalización | 6.157 | 6.145 | 6.071 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 144.934 | 143.672 | 91.437 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 877.170 | 856.140 | 877.170 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 556 | 1.194 | 1.869 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 449 | 448 | 449 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.420 | 1.386 | 1.420 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 188.629 | 183.398 | 188.607 |
 BONIFICACIONES | 511 | 494 | 511 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 463 | 446 | 463 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Otras bonificaciones | 28 | 28 | 28 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.704 | 3.488 | 3.704 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.018 | 3.018 | 3.018 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 631 | 415 | 631 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 184.450 | 179.447 | 184.421 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.291 | 5.198 | 5.291 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.155 | 4.147 | 4.155 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 788 | 707 | 788 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 276 | 276 | 276 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 61 | 57 | 61 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 179.159 | 174.249 | 179.130 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.149 | 2.886 | 2.619 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.652 | 3.256 | 2.268 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 860 | 735 | 756 |
| Otras retenciones | 246 | 227 | 211 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 173.915 | 169.086 | 173.897 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.797 | 2.075 | 818 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.276 | 61.808 | 65.101 |
| Pago fraccionado 1 | 22.101 | 19.311 | 19.846 |
| Pago fraccionado 2 | 25.351 | 21.667 | 23.757 |
| Pago fraccionado 3 | 22.824 | 20.830 | 21.498 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 114.602 | 113.951 | 114.595 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.761 | 8.748 | 6.617 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
