Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.521 | 1.493 | 911 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 53.013 | 179.973 | 154.965 |
| Reserva de capitalización | 2.058 | 2.053 | 1.986 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 50.647 | 49.737 | 22.568 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 130.411 | 129.777 | 130.411 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -19 | 61 | 61 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 35 | 35 | 35 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 32.096 | 31.964 | 32.091 |
 BONIFICACIONES | 52 | 52 | 52 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 42 | 42 | 42 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11 | 11 | 11 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 149 | 149 | 149 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 46 | 46 | 46 |
| Interna (DT 23ª.1) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 186 | 186 | 186 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 219 | 219 | 219 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.312 | 30.181 | 30.307 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 792 | 792 | 792 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 188 | 188 | 188 |
| Deducciones Inversión Canarias | 16 | 16 | 16 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.282 | 29.150 | 29.277 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.010 | 2.546 | 2.080 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.953 | 1.336 | 1.093 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 942 | 897 | 842 |
| Otras retenciones | 86 | 76 | 38 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.950 | 25.828 | 25.945 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.660 | 1.533 | 721 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.427 | 9.072 | 9.127 |
| Pago fraccionado 1 | 2.712 | 2.175 | 2.147 |
| Pago fraccionado 2 | 4.460 | 4.050 | 4.094 |
| Pago fraccionado 3 | 3.255 | 2.847 | 2.886 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.072 | 18.019 | 18.067 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.208 | 2.795 | 1.970 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
