Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.252 | 630 | 490 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 48.267 | 59.418 | 53.852 |
| Reserva de capitalización | 1.056 | 1.054 | 1.056 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.276 | 10.136 | 3.798 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.999 | 48.839 | 48.999 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 436 | 602 | 602 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 68 | 68 | 68 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 533 | 533 | 533 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.920 | 11.880 | 11.920 |
 BONIFICACIONES | 3.880 | 3.878 | 3.880 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.645 | 3.643 | 3.645 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 194 | 194 | 194 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 37 | 37 | 37 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.040 | 8.002 | 8.040 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.529 | 1.528 | 1.529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.518 | 1.517 | 1.518 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.511 | 6.474 | 6.511 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 375 | 252 | 222 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 502 | 400 | 325 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 30 | 25 | 25 |
| Otras retenciones | 68 | 64 | 53 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.002 | 5.968 | 6.002 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 466 | 234 | 116 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.725 | 2.365 | 2.368 |
| Pago fraccionado 1 | 795 | 741 | 734 |
| Pago fraccionado 2 | 959 | 806 | 810 |
| Pago fraccionado 3 | 971 | 818 | 824 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.922 | 3.902 | 3.922 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.111 | 533 | 404 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
