Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.282 | 7.600 | 5.644 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 435.945 | 593.797 | 594.722 |
| Reserva de capitalización | 8.337 | 7.872 | 7.936 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 147.961 | 134.171 | 68.106 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 518.680 | 465.090 | 518.680 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 66 | 106 | 107 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 65 | 65 | 65 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 40 | 39 | 40 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 112.403 | 101.627 | 112.400 |
 BONIFICACIONES | 1.892 | 1.878 | 1.892 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 827 | 827 | 827 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 460 | 460 | 460 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 590 | 585 | 590 |
| Otras bonificaciones | 9 | 0 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 143 | 143 | 143 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Interna (DT 23ª.1) | 106 | 106 | 106 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 726 | 726 | 726 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 109.477 | 98.714 | 109.472 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.587 | 10.329 | 11.585 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 81 | 81 | 81 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 135 | 102 | 135 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.256 | 10.047 | 11.254 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 112 | 97 | 112 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 97.890 | 88.386 | 97.887 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.352 | 4.546 | 3.774 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 20.219 | 16.139 | 13.694 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 334 | 236 | 205 |
| Otras retenciones | 1.230 | 1.148 | 708 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 84.389 | 75.441 | 84.386 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.635 | 9.125 | 4.880 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.674 | 25.976 | 26.867 |
| Pago fraccionado 1 | 10.414 | 8.477 | 8.616 |
| Pago fraccionado 2 | 11.022 | 9.626 | 9.964 |
| Pago fraccionado 3 | 9.237 | 7.873 | 8.287 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 63.468 | 55.237 | 63.467 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.387 | 14.898 | 10.828 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
