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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas18.3748.3286.330
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas844.3871.061.0951.007.828
Reserva de capitalización8.0928.0727.799
Compensación de bases negativas de periodos anteriores167.952162.93187.308
BASE IMPONIBLE POSITIVA 912.721898.779912.721
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-212525
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 333
Cuota íntegra después de la nivelación 222222
CUOTA ÍNTEGRA 221.761218.280221.750
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.0121.0091.012
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
374374374
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
666
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
627624627
  Otras bonificaciones
555
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.1981.1971.198
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
626262
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
888
  Interna (DT 23ª.1)
359359359
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
171170171
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
598598598
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA219.571216.093219.560
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES565563565
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
414141
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
258258258
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
226226226
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
403940
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 219.006215.530218.995
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario6.7805.7625.228
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos25.65321.84118.176
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC260248168
Otras retenciones865788635
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 200.854197.580200.848
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER15.40610.6886.061
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS66.13360.08160.225
  Pago fraccionado 1
18.75116.49316.182
  Pago fraccionado 2
29.95828.00728.196
  Pago fraccionado 3
17.42415.58115.846
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 144.232141.809144.228
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA24.91714.9999.666
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana