Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.983 | 4.933 | 3.431 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 537.350 | 630.134 | 578.140 |
| Reserva de capitalización | 9.095 | 9.006 | 8.896 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.894 | 109.459 | 54.650 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 514.594 | 512.988 | 514.594 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 507 | 545 | 636 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 72 | 72 | 72 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 567 | 567 | 567 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 125.959 | 125.562 | 125.957 |
 BONIFICACIONES | 7.082 | 7.082 | 7.082 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 221 | 221 | 221 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 43 | 43 | 43 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 296 | 291 | 296 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 106 | 106 | 106 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 175 | 170 | 175 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 118.587 | 118.194 | 118.584 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.979 | 8.957 | 8.979 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 389 | 381 | 389 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.401 | 8.401 | 8.401 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 106 | 105 | 106 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 73 | 61 | 73 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 109.608 | 109.236 | 109.605 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.079 | 963 | 874 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.024 | 4.393 | 3.742 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 30 | 28 | 27 |
| Otras retenciones | 105 | 102 | 85 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 105.604 | 105.285 | 105.601 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.234 | 1.535 | 725 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 60.874 | 59.752 | 59.128 |
| Pago fraccionado 1 | 11.398 | 11.002 | 10.654 |
| Pago fraccionado 2 | 34.239 | 33.838 | 33.674 |
| Pago fraccionado 3 | 15.236 | 14.912 | 14.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 57.117 | 56.886 | 57.116 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.622 | 12.888 | 11.368 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
