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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas386220S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas54.86349.888S.E.
Reserva de capitalización264219S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores9.4309.408S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA 48.81741.054S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)00S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos00S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos00S.E.
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos00S.E.
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos00S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 00S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación 00S.E.
CUOTA ÍNTEGRA 12.01310.083S.E.
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.891181S.E.
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
00S.E.
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.891181S.E.
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
00S.E.
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
00S.E.
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
00S.E.
  Otras bonificaciones
00S.E.
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
00S.E.
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN00S.E.
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
00S.E.
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
00S.E.
  Interna (DT 23ª.1)
00S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
00S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
00S.E.
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
00S.E.
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
00S.E.
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
00S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA10.1269.905S.E.
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES532532S.E.
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
00S.E.
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
00S.E.
  Deducciones DT.24.1 LIS
00S.E.
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
463463S.E.
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
00S.E.
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
00S.E.
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
00S.E.
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
66S.E.
  Deducciones Inversión Canarias
00S.E.
  Deducc. específicas entidades normativa foral
00S.E.
  Deducciones sin límite I+D+I
00S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
6363S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
00S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 9.5949.374S.E.
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario120120S.E.
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos680657S.E.
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC00S.E.
Otras retenciones54S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 9.1578.938S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER369345S.E.
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS8.8648.512S.E.
  Pago fraccionado 1
1.8271.799S.E.
  Pago fraccionado 2
5.4585.178S.E.
  Pago fraccionado 3
1.5801.535S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.7941.691S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.8701.609S.E.
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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