Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	692	290	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.042	15.334	S.E.
Reserva de capitalización	176	175	S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	4.370	4.322	S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA	11.523	11.479	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-11	-10	S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	S.E.
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	S.E.
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	61	61	S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación	7	7	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA	2.706	2.695	S.E.
BONIFICACIONES	0	0	S.E.
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	S.E.
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	S.E.
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	S.E.
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	S.E.
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	S.E.
Otras bonificaciones	0	0	S.E.
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	S.E.
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3	3	S.E.
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	S.E.
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	3	3	S.E.
Interna (DT 23ª.1)	0	0	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	S.E.
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	0	0	S.E.
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	S.E.
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.703	2.692	S.E.
OTRAS DEDUCCIONES	6	6	S.E.
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	S.E.
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	S.E.
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	S.E.
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	5	5	S.E.
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	S.E.
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	S.E.
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	S.E.
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	1	1	S.E.
Deducciones Inversión Canarias	0	0	S.E.
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	S.E.
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	0	0	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.697	2.686	S.E.
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	255	113	S.E.
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	233	158	S.E.
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1	0	S.E.
Otras retenciones	7	7	S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.560	2.549	S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	359	141	S.E.
PAGOS FRACCIONADOS	936	853	S.E.
Pago fraccionado 1	290	247	S.E.
Pago fraccionado 2	419	399	S.E.
Pago fraccionado 3	227	207	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.763	1.755	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	497	201	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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