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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas10.0444.5102.664
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas604.543812.427716.692
Reserva de capitalización7.6997.6646.442
Compensación de bases negativas de periodos anteriores367.923350.316233.697
BASE IMPONIBLE POSITIVA 476.552463.917476.552
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-91919
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 888
Cuota íntegra después de la nivelación 101010
CUOTA ÍNTEGRA 116.574113.408116.570
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES638638638
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
633633633
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
555
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN993919993
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
212212212
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
595959
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
721646721
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA114.943111.852114.940
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES651598651
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
211211211
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
171170171
  Deducciones Inversión Canarias
383838
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
224172224
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
888
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 114.292111.254114.288
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.4382.7862.081
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos7.1526.0584.295
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC26161
Otras retenciones217150137
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 109.378106.476109.375
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER5.9214.2331.601
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS43.38041.24039.107
  Pago fraccionado 1
7.7806.8585.507
  Pago fraccionado 2
26.67125.87025.026
  Pago fraccionado 3
8.9298.5138.574
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 72.79570.53572.792
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.7179.5314.125
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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