Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 38.656 | 14.971 | 9.138 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 503.132 | 824.866 | 705.608 |
| Reserva de capitalización | 4.405 | 4.288 | 3.994 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 279.164 | 274.066 | 133.388 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 568.227 | 560.052 | 568.227 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 441 | 889 | 896 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 336 | 329 | 336 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 560 | 560 | 560 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 137.656 | 135.658 | 137.652 |
 BONIFICACIONES | 1.051 | 577 | 1.051 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 163 | 163 | 163 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 690 | 216 | 690 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 102 | 102 | 102 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 97 | 97 | 97 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 266 | 266 | 266 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 236 | 236 | 236 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 136.340 | 134.816 | 136.337 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 702 | 690 | 702 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 305 | 304 | 305 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 144 | 142 | 144 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 35 | 35 | 35 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 124 | 115 | 124 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 135.639 | 134.126 | 135.635 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.958 | 1.677 | 1.529 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.395 | 6.333 | 4.326 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 257 | 209 | 93 |
| Otras retenciones | 259 | 222 | 164 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 130.350 | 128.894 | 130.347 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.579 | 3.209 | 824 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.850 | 45.614 | 44.413 |
| Pago fraccionado 1 | 12.671 | 11.454 | 10.532 |
| Pago fraccionado 2 | 20.431 | 19.879 | 19.739 |
| Pago fraccionado 3 | 14.748 | 14.281 | 14.143 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 92.659 | 91.459 | 92.656 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.738 | 11.389 | 7.546 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
