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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas66.35534.49326.424
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.225.0882.802.1872.650.387
Reserva de capitalización51.59251.55451.138
Compensación de bases negativas de periodos anteriores269.623263.97485.777
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.513.4722.500.0812.513.472
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)13.19315.05115.179
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1700
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos141414
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.1212.0792.121
Cuota íntegra después de la nivelación 13.16113.05013.065
CUOTA ÍNTEGRA 615.376612.077615.271
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.5762.5262.528
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
140140140
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
216216216
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
2.2122.1622.164
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
999
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.2182.2182.218
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
122122122
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
222
  Interna (DT 23ª.1)
436436436
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
333
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
173173173
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.4791.4791.479
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
333
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA610.859607.610610.802
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES18.14818.12118.148
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
141414
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
365365365
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
11.08611.08511.086
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
4.4074.4074.407
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.2481.2441.247
  Deducciones Inversión Canarias
172172172
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
555555555
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
299277299
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 592.711589.489592.654
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario5.4444.9414.381
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos22.21219.58616.876
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC545477417
Otras retenciones875706719
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 572.839569.830572.783
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER10.2877.1363.607
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS317.880308.092307.314
  Pago fraccionado 1
89.49886.04985.118
  Pago fraccionado 2
132.559129.129129.465
  Pago fraccionado 3
95.82392.91492.731
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 294.135292.658294.111
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA49.46438.05732.249
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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