Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 7.510 | 4.193 | 3.306 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 209.396 | 284.645 | 267.970 |
| Reserva de capitalización | 4.470 | 4.469 | 4.433 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 28.034 | 27.681 | 10.105 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 253.432 | 253.007 | 253.432 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.781 | 2.100 | 2.103 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 573 | 569 | 569 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.535 | 1.531 | 1.533 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 61.793 | 61.686 | 61.790 |
 BONIFICACIONES | 566 | 566 | 566 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 535 | 535 | 535 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 31 | 31 | 31 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11 | 11 | 11 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 61.218 | 61.111 | 61.215 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.688 | 1.688 | 1.688 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.439 | 1.439 | 1.439 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 199 | 198 | 199 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.530 | 59.423 | 59.526 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 700 | 504 | 423 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.579 | 2.199 | 1.905 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11 | 8 | 5 |
| Otras retenciones | 123 | 112 | 109 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 57.502 | 57.398 | 57.499 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.433 | 846 | 461 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 33.575 | 32.760 | 32.503 |
| Pago fraccionado 1 | 7.566 | 7.221 | 7.113 |
| Pago fraccionado 2 | 15.586 | 15.345 | 15.308 |
| Pago fraccionado 3 | 10.423 | 10.194 | 10.082 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.219 | 28.179 | 28.218 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.724 | 4.387 | 3.684 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
