Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	46.834	25.961	19.618
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.118.012	3.660.691	3.553.864
Reserva de capitalización	98.848	98.790	98.379
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	257.464	253.097	121.368
BASE IMPONIBLE POSITIVA	3.334.117	3.321.655	3.334.117
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	12.577	14.749	14.979
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	662	658	662
Cuota íntegra después de la nivelación	14.322	14.308	14.322
CUOTA ÍNTEGRA	820.008	816.795	819.947
BONIFICACIONES	7.158	7.158	7.158
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	858	858	858
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	400	400	400
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	5.848	5.848	5.848
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	48	48	48
Otras bonificaciones	5	5	5
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	756	756	756
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	73	73	73
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	60	60	60
Interna (DT 23ª.1)	166	166	166
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	155	155	155
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	18	18	18
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	282	282	282
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	3	3	3
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	812.108	808.893	812.045
OTRAS DEDUCCIONES	41.805	41.662	41.805
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	30	30	30
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	78	78	78
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	17.726	17.651	17.726
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	7.302	7.302	7.302
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	12.349	12.348	12.349
Deducciones Inversión Canarias	3.691	3.691	3.691
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	82	22	82
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	545	538	545
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	3	3	3
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	770.303	767.230	770.239
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	6.859	5.657	5.195
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	16.562	14.114	12.251
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	609	292	270
Otras retenciones	1.239	1.161	1.143
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	747.493	744.493	747.441
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	9.326	5.353	2.928
PAGOS FRACCIONADOS	542.269	533.474	532.964
Pago fraccionado 1	132.737	129.831	129.120
Pago fraccionado 2	274.495	271.538	271.657
Pago fraccionado 3	135.037	132.105	132.186
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	257.222	255.602	257.197
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	61.324	49.936	45.647

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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