Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.036 | 9.392 | 7.027 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 511.276 | 647.319 | 617.213 |
| Reserva de capitalización | 10.188 | 10.112 | 10.129 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 55.240 | 54.100 | 16.747 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 590.337 | 584.643 | 590.337 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.940 | 2.403 | 2.877 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 976 | 532 | 975 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.903 | 1.886 | 1.902 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 144.253 | 143.259 | 144.250 |
 BONIFICACIONES | 464 | 458 | 463 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 384 | 378 | 384 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 84 | 84 | 84 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna (DT 23ª.1) | 45 | 45 | 45 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 143.743 | 142.756 | 143.741 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.413 | 5.409 | 5.413 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 42 | 42 | 42 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.520 | 4.518 | 4.520 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 111 | 109 | 111 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 689 | 689 | 689 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 138.330 | 137.347 | 138.328 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 853 | 794 | 747 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.864 | 4.047 | 3.426 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 98 | 92 | 70 |
| Otras retenciones | 293 | 256 | 247 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 134.505 | 133.555 | 134.503 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.288 | 1.401 | 670 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.568 | 74.256 | 73.978 |
| Pago fraccionado 1 | 17.979 | 17.086 | 16.885 |
| Pago fraccionado 2 | 32.014 | 31.210 | 31.307 |
| Pago fraccionado 3 | 26.575 | 25.960 | 25.785 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.941 | 68.429 | 68.940 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.292 | 10.532 | 9.085 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
