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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas220.89288.85850.416
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.341.0108.332.6877.518.508
Reserva de capitalización51.94851.49447.746
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.003.4691.956.734998.321
BASE IMPONIBLE POSITIVA 6.472.4416.416.8336.472.441
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)9572.9112.949
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos600
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.1301.1211.130
Cuota íntegra después de la nivelación 1.8191.8141.819
CUOTA ÍNTEGRA 1.576.8681.563.0021.576.603
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES11.78611.30411.786
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
7.3917.3837.391
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
3.5093.0353.509
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
727272
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
466466466
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
474747
  Otras bonificaciones
254254254
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
484848
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN6.6736.0026.673
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
635383635
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
306306306
  Interna (DT 23ª.1)
999999999
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
303030
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.4332.1042.433
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
2.2692.1802.269
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.558.4271.545.7021.558.153
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES39.54338.21139.542
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
10627106
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
293277293
  Deducciones DT.24.1 LIS
2840284
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
10.55910.51310.559
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
6.4346.4196.434
  Deducciones Inversión Canarias
20.05319.39920.053
  Deducc. específicas entidades normativa foral
245245245
  Deducciones sin límite I+D+I
233233233
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.3171.0781.317
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
171717
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.518.8841.507.4911.518.611
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario26.76619.35317.621
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos51.98539.60228.238
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC2.0841.566965
Otras retenciones2.5732.1341.873
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.482.3701.471.8271.482.101
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER47.87827.97713.183
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS749.733720.047719.772
  Pago fraccionado 1
235.418223.208218.446
  Pago fraccionado 2
357.787345.491351.159
  Pago fraccionado 3
156.528151.348150.167
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 804.622796.480804.385
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA119.86372.67755.239
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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