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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas41.08914.2677.689
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.800.7783.725.8363.618.629
Reserva de capitalización8.6608.6268.317
Compensación de bases negativas de periodos anteriores335.408325.015165.210
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.445.1023.429.0463.445.102
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)270377377
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 133133133
Cuota íntegra después de la nivelación 244244244
CUOTA ÍNTEGRA 841.146837.145841.137
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.1751.1681.175
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
292329
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.0001.0001.000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
105105105
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
242424
  Otras bonificaciones
171717
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN4.5954.0614.595
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
28532285
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
280280280
  Interna (DT 23ª.1)
336336336
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
292929
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.2301.9602.230
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.4351.4231.435
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA835.375831.916835.367
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES15.47514.41515.475
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
171717
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
130130130
  Deducciones DT.24.1 LIS
2840284
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
7.1707.1327.170
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
5.0515.0455.051
  Deducciones Inversión Canarias
2.2861.7192.286
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
114114114
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
424260424
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 819.901817.501819.892
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario8.9834.8765.515
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos10.1687.4115.192
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC908593456
Otras retenciones597533461
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 813.451811.247813.442
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER14.2567.2055.232
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS502.296487.486495.474
  Pago fraccionado 1
165.953161.598162.313
  Pago fraccionado 2
246.248237.509245.147
  Pago fraccionado 3
90.09588.38088.014
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 335.676334.025335.668
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA38.77717.46922.932
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana