Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	16.274	7.605	5.257
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	215.783	408.408	365.485
Reserva de capitalización	6.550	6.530	6.394
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	91.302	86.066	29.576
BASE IMPONIBLE POSITIVA	329.515	325.328	329.515
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-1.417	137	137
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	67	67	67
Cuota íntegra después de la nivelación	70	70	70
CUOTA ÍNTEGRA	78.805	77.886	78.797
BONIFICACIONES	1.216	1.210	1.216
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	965	965	965
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	232	225	232
Otras bonificaciones	20	20	20
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.036	824	1.036
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	427	233	427
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	88	69	88
Interna (DT 23ª.1)	430	430	430
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	45	45	45
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	6	6	6
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	41	41	41
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	76.576	75.853	76.545
OTRAS DEDUCCIONES	760	750	760
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	46	46	46
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	502	500	502
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	122	114	122
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	21	21	21
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	58	58	58
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	12	12	12
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	75.816	75.102	75.785
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.747	2.369	1.961
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	17.859	15.330	13.344
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	327	299	277
Otras retenciones	349	222	184
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	64.036	63.510	64.005
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	9.529	6.655	4.015
PAGOS FRACCIONADOS	27.163	25.169	25.053
Pago fraccionado 1	7.953	7.216	7.061
Pago fraccionado 2	10.353	9.721	9.728
Pago fraccionado 3	8.857	8.233	8.265
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	41.637	41.258	41.607
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	14.293	9.572	6.669

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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