Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 8.272 | 2.557 | 1.898 |
Resultado contable | 622.686 | 2.410.547 | 2.162.394 |
A U M E N T O S | 906.600 | 484.604 | 519.748 |
Impuesto sobre Sociedades | 261.575 | 233.874 | 204.525 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 50 | 13 | 13 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 169 | 16 | 142 |
Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos | 644.805 | 250.701 | 315.068 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 14 | 1 | 3 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: libertad amortización | 120 | 117 | 115 |
Pymes: amortiz.acelerada | 6 | 4 | 4 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 86 | 64 | 41 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 40.136 | 7.718 | 14.300 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 355.292 | 156.921 | 203.941 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 156.736 | 77.635 | 79.322 |
Gastos por donativos y liberalidades | 1.755 | 14 | 681 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos no deducibles | 13.723 | 1.953 | 1.677 |
Revalorizaciones contables | 70 | 0 | 70 |
Aplicación del valor normal de mercado | 1.793 | 3 | 1.027 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Errores contables | 1.435 | 0 | 0 |
Operaciones a plazos | 2.889 | 178 | 2.829 |
Recuperación de valor patrimonial | 2.511 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 499 | 2 | 284 |
Subcapitalización | 2 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 2 | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 3.971 | 3.971 | 3.971 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 79 | 79 | 79 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 51.385 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 703 | 6 | 81 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1 | 0 | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 10.684 | 1.132 | 5.743 |
Por saldo neto ajustes primera aplicación | 912 | 901 | 901 |
D I S M I N U C I O N E S | 680.793 | 344.938 | 86.327 |
Impuesto sobre Sociedades | 163.281 | 43.724 | 37.036 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3 | 3 | 3 |
Reserva para inversiones en Canarias | 50 | 50 | 50 |
Compensaciones de B.I. negativas | 221.958 | 217.928 | 134.207 |
Disminuciones diversas | 295.501 | 83.233 | -84.969 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 33 | 17 | 3 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: libertad amortización | 31 | 28 | 28 |
Pymes: amortiz.acelerada | 27 | 4 | 18 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 53 | 36 | 3 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 21.614 | 21.106 | 470 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 98.883 | 30.546 | 6.919 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 9.616 | 9.616 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.570 | 1.785 | 1.785 |
Deducción del fondo de comercio | 5.220 | 5.220 | 65 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 8 | 8 | 0 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 78.243 | 13.564 | 5.264 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 58.000 | 58.000 | 0 |
Revalorizaciones contables | 37 | 12 | 37 |
Aplicación del valor normal de mercado | 40.249 | 0 | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 75 | 75 | 75 |
Gts.oper.acciones propias | 4.118 | 3.526 | 10 |
Errores contables | 939 | 936 | 0 |
Operaciones a plazos | 16.038 | 16.038 | 16.027 |
Recuperación de valor patrimonial | 5.475 | 5.475 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 20 | 19 | 15 |
Exención por doble imposición internacional | 42.974 | 21.466 | 6.309 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 54.377 | 54.370 | 305 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 45.500 | 30.152 | 736 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 13.564 | 13.564 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 828 | 198 | 19 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 96 | 96 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1 | 0 | 0 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 16.410 | 14.965 | 10.827 |
Saldo neto ajustes primera aplicación | 328 | 206 | 189 |
Base imponible | 2.461.613 | 2.430.840 | 2.461.613 |