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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO638225173
Resultado contable91.091114.920111.848
A U M E N T O S69.17265.45367.050
Impuesto sobre Sociedades45.08044.94344.237
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios000
Por reserva para inversiones en Canarias000
 Aumentos diversos24.09220.51022.813
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
372329329
  Libertad amort.gastos I+D
1600
  Otros supuestos de libertad de amortización
10.48610.44610.486
  Pymes: libertad amortización
696262
  Pymes: amortiz.acelerada
125118125
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.8521.4851.379
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
238132230
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
144144144
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
997997997
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.0445.5925.592
  Gastos por donativos y liberalidades
162133133
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
595511504
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
14000
  Operaciones a plazos
000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
000
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
460459454
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
414141
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.27602.276
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
776161
D I S M I N U C I O N E S108.396104.033105.552
Impuesto sobre Sociedades 1.983202196
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 000
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 12.74412.7289.436
 Disminuciones diversas 93.66991.10495.920
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
238235235
  Libertad amort.gastos I+D
1000
  Otros supuestos de libertad de amortización
91.30191.27391.301
  Pymes: libertad amortización
554722
  Pymes: amortiz.acelerada
387267189
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.5251.4651.174
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
18800
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
222
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.4111.4111.411
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.5767.5767.576
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
775050
  Operaciones a plazos
000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
724724724
  Exención por doble imposición internacional
31310
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
605598549
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.982111.982
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
414141
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
302141141
Base imponible63.91063.75563.910
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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