Cuentas anuales Sociedades: 2011

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	15.593	4.890	3.415
Resultado contable	-579.952	257.166	196.779
A U M E N T O S	460.251	97.655	114.654
Impuesto sobre Sociedades	66.875	60.915	56.100
Amort. inmovilizado I+D	1	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	799	357	508
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Aumentos diversos	392.576	36.382	58.047
Diferencias entre amortización contable y fiscal	6.995	6.120	6.183
Libertad amort.gastos I+D	225	59	153
Otros supuestos de libertad de amortización	1.365	1.142	141
Pymes: libertad amortización	722	361	347
Pymes: amortiz.acelerada	323	225	215
Arrendamiento financiero: régimen especial	4.949	2.919	2.648
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	46.309	86	526
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	242.625	10.239	12.080
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	972	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	5	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	16	10	10
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	18.894	49	371
Gastos por donativos y liberalidades	311	135	154
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	322	0	0
Otros gastos no deducibles	30.263	4.137	8.956
Revalorizaciones contables	2	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	1.671	52	1.298
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	1.626	600	23
Operaciones a plazos	6.621	818	6.276
Recuperación de valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	11.329	102	7.845
Subcapitalización	818	753	753
Gastos no deducibles por reinversión	2	2	2
Exención por doble imposición internacional	97	97	56
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	4.250	3.027	2.766
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	54	0	54
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	1.012	0	754
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	105	20	20
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	2.295	908	10
Rég.entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	170	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	719	719	719
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	7.432	3.780	5.618
D I S M I N U C I O N E S	409.151	52.095	36.054
Impuesto sobre Sociedades	197.248	2.986	2.695
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	2	2	2
Reserva para inversiones en Canarias	591	591	591
Compensaciones de B.I. negativas	75.549	74.077	26.607
Disminuciones diversas	135.761	-25.561	6.159
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.327	1.205	401
Libertad amort.gastos I+D	1.670	4	0
Otros supuestos de libertad de amortización	8.085	7.852	4.823
Pymes: libertad amortización	2.421	1.539	1.463
Pymes: amortiz.acelerada	368	210	178
Arrendamiento financiero: régimen especial	1.694	1.104	865
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	167	7	7
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	154.551	6.323	4.651
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	167	167	165
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	10	10	10
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	8.936	3.485	1.369
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	660	660	660
Aplicación del valor normal de mercado	82	9	10
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	1.708	969	1.081
Gts.oper.acciones propias	427	173	157
Errores contables	1.601	247	63
Operaciones a plazos	7.500	7.476	7.154
Recuperación de valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	3.210	2.730	2.350
Exención por doble imposición internacional	4.241	4.241	4.159
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	3.533	2.688	1.863
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	686	15	640
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	3.268	2.855	7
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	105	20	20
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	3.702	3.702	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	719	719	719
Otras correcciones al resultado	1.220	843	689
Base imponible	248.772	232.712	248.772

Notas

Unidades: Importe en miles de euros