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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO14.8033.7272.457
Resultado contable-46.99689.21659.600
A U M E N T O S166.63364.85121.596
Impuesto sobre Sociedades18.46415.77414.925
 Aumentos diversos148.16949.0776.671
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
17018116
  Amort. inmovilizado I+D
200
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
333
  Otros supuestos de libertad de amortización
655458
  Pymes: libertad amortización
723036
  Pymes: amortiz.acelerada
591110
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
26712684
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.78566
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1400
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
45.9590235
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
37028
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
7100
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.9956161
  Gastos por donativos y liberalidades
329301312
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
111
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
84511
  Otros gastos no deducibles
3.6088841.410
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
19411
  Ingresos por donaciones por terceros
1500
  Errores contables
20032
  Operaciones a plazos
501439465
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
31014
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.58361
  Reinversión de beneficios extraordinarios
4108
  Gastos no deducibles por reinversión
1000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
8500
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.33712.3791.612
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.5981507
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
63.99634.1051.469
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
364105275
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
930393454
D I S M I N U C I O N E S143.35270.7006.080
Impuesto sobre Sociedades 12.518329126
 Disminuciones diversas 130.83470.3715.955
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
78363
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Pymes: libertad amortización
28189
  Pymes: amortiz.acelerada
472918
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1359211
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
14.677163163
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
18.310635
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
510
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1271270
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
42717020
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
100
  Ingresos por donaciones por terceros
71530
  Corrección rentas depreciación monetaria
959595
  Gts.oper.acciones propias
622
  Errores contables
831914
  Operaciones a plazos
18118110
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
562114
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
800800800
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
319400
  Soc.y fondos capital-riesgo
15300
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
19.17815.2781.684
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.5981507
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
73.56351.7492.663
  Montes vecinales en mano común
330
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
333333
  Reserva para inversiones en Canarias
313313313
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
69860537
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-23.71683.36875.115
Compensaciones de B.I. negativas 14.54714.2012.890
Base imponible positiva72.22571.21672.225
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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