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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO613461288
Resultado contable154.041243.284163.886
A U M E N T O S1.371.008931.151193.837
Impuesto sobre Sociedades62.64654.75354.182
 Aumentos diversos1.308.362876.397139.656
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
5.9217345.522
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
616161
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.1761.0741.074
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.3481.179964
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.8981.8721.591
  Pymes: libertad amortización
1.1551.019760
  Pymes: amortiz.acelerada
364222348
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.6991.3931.687
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
171717
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.1111.2801.196
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
8.0891.7692.684
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1900
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
15800
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
989898
  Provisiones y gastos por pensiones
383354295
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.4802.4143.209
  Gastos por donativos y liberalidades
2.7212.1782.177
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Otros gastos no deducibles
5.6303.2142.544
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
5077
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
424413256
  Operaciones a plazos
141414
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.2852137
  Reinversión de beneficios extraordinarios
206206206
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3.1365072.967
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
259.312199.64472.578
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
23.08613.1644.745
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
965.797631.18434.390
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
515151
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
4800
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
12.62512.309178
D I S M I N U C I O N E S1.359.919953.764136.724
Impuesto sobre Sociedades 13.1111.3111.116
 Disminuciones diversas 1.346.808952.453135.608
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.6142014.406
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
669669669
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.2201.179622
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.2511.1111.094
  Pymes: libertad amortización
357357103
  Pymes: amortiz.acelerada
2.2112.0711.867
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.9281.2091.136
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
232323
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
1.015962838
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.4371.4261.426
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
319287174
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
80800
  Provisiones y gastos por pensiones
539398473
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.2062.4192.833
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
4700
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
282121
  Gts.oper.acciones propias
4700
  Errores contables
1.4601.2391.191
  Operaciones a plazos
348348348
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
2.6341.196335
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
242424
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
5.3515.190197
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
273.044217.84274.192
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
23.08613.1644.745
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.003.458683.48237.504
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
598598598
  Reserva para inversiones en Canarias
1.1331.1331.133
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
16.24816.193254
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas165.130220.670220.999
Compensaciones de B.I. negativas 14.76413.2274.344
Base imponible positiva216.656213.265216.656
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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