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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO954690605
Resultado contable2.024.8934.004.7272.397.474
A U M E N T O S5.279.3422.601.3551.939.246
Impuesto sobre Sociedades375.979263.818199.261
 Aumentos diversos4.903.3622.337.5371.739.985
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
91.2595.89289.903
  Amort. inmovilizado I+D
3.4162.3702.370
  Libertad amort.gastos I+D
350350322
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
6.1532.5784.304
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
6.8434.0774.385
  Otros supuestos de libertad de amortización
8.7097.8003.539
  Pymes: libertad amortización
842827827
  Pymes: amortiz.acelerada
706767
  Cesión de bienes con opción de compra
322
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.4763.6264.163
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
245.29872.242150.181
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.841.301478.732890.262
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
8400
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
99.54772.47479.289
  Deducción del fondo de comercio
350902
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
24.14816.07521.129
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
220.463138.544137.580
  Gastos por donativos y liberalidades
10.1607.8685.370
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
37.82828536.525
  Otros gastos no deducibles
29.05822.88014.511
  Revalorizaciones contables
363636
  Aplicación del valor normal de mercado
1.109.8061.109.3686
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
2.00613222
  Operaciones a plazos
343277248
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.3815.3815.381
  Otras diferencias ingresos y gastos
12.1749.13810.796
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
438.72688.354114.864
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1422
  Gastos no deducibles por reinversión
6000
  Exención por doble imposición internacional
13.484497573
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
18.15011.94710.709
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
422165165
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
348.36985.81698.196
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
39.78839.3984.223
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
242.441138.25927.985
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
2.8482.1662.171
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.5153.51587
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
62949636
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
31.8135.81219.755
D I S M I N U C I O N E S6.337.1204.564.9971.787.654
Impuesto sobre Sociedades 498.900324.396318.567
 Disminuciones diversas 5.838.2194.240.6011.469.087
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
6.5884.8354.126
  Amort. inmovilizado I+D
741741741
  Libertad amort.gastos I+D
478478478
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
670393670
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
6.5062.3116.506
  Otros supuestos de libertad de amortización
203.934203.903758
  Pymes: libertad amortización
501493493
  Pymes: amortiz.acelerada
14812645
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.7233.5503.284
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
98.42896.11182.752
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
191919
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.395.537892.168607.104
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
44.63320.43535.774
  Deducción del fondo de comercio
6.9673.9793.354
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
11.8048.0357.213
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
272.315203.663202.525
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
147140140
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
3043043
  Gts.oper.acciones propias
1486969
  Errores contables
18.81518.316128
  Operaciones a plazos
20.00020.00020.000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.3815.3815.381
  Otras diferencias ingresos y gastos
13.9548.7179.783
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.02200
  Exención por doble imposición internacional
2.828.1192.258.212294.322
  Reducción ingresos activos intangibles
55.11554.89929.027
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
31.68026.31824.525
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
767676
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.9001.9000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
322.54598.219100.760
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
39.78839.3984.223
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
238.994143.93929.221
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
525252
  Reserva para inversiones en Canarias
1.9701.9701.970
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
112.360112.3600
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
19.11816.6563.114
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas971.2682.041.0852.553.219
Compensaciones de B.I. negativas 200.161194.957174.759
Base imponible positiva2.378.4602.192.9142.378.460
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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