Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.223	626	432
Resultado contable	4.606	32.385	17.781
A U M E N T O S	98.556	73.845	19.316
Impuesto sobre Sociedades	5.866	5.513	5.308
Aumentos diversos	92.690	68.332	14.009
Diferencias entre amortización contable y fiscal	31	28	27
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	1	1	1
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	189	189	189
Otros supuestos de libertad de amortización	268	264	264
Pymes: libertad amortización	363	249	247
Pymes: amortiz.acelerada	100	70	100
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	526	501	445
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	321	66	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	9	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	1.783	1.080	34
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	145	73	25
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	2.112	589	553
Gastos por donativos y liberalidades	183	59	57
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Otros gastos no deducibles	2.687	723	1.177
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	29	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	1	0	0
Operaciones a plazos	8	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	457	4	83
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	6	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	27.468	17.317	10.310
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	4.530	4.530	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	51.460	42.578	487
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	13	13	10
D I S M I N U C I O N E S	100.005	79.070	11.886
Impuesto sobre Sociedades	4.951	692	35
Disminuciones diversas	95.054	78.378	11.851
Diferencias entre amortización contable y fiscal	14	4	4
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	19	19	19
Otros supuestos de libertad de amortización	226	226	226
Pymes: libertad amortización	493	359	359
Pymes: amortiz.acelerada	80	79	80
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	251	180	112
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	450	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	1.282	1.282	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	3	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	5	5	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	16	16	7
Gts.oper.acciones propias	0	0	0
Errores contables	172	172	29
Operaciones a plazos	10	10	10
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	13	7	5
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	4	4	4
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	25.905	18.573	10.346
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	4.530	4.530	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	60.527	51.865	546
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	46	46	46
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	58	53	56
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.157	27.160	25.212
Compensaciones de B.I. negativas	4.708	4.666	735
Base imponible positiva	24.477	23.947	24.477

Notas

Unidades: Importe en miles de euros