Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.023	366	229
Resultado contable	-22.045	22.966	19.003
A U M E N T O S	50.526	24.724	7.341
Impuesto sobre Sociedades	5.665	5.500	5.355
Aumentos diversos	44.861	19.224	1.987
Diferencias entre amortización contable y fiscal	91	82	24
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	64	64	64
Libertad amort.con mantenimiento empleo	176	176	176
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	27	27	2
Otros supuestos de libertad de amortización	5	3	2
Pymes: libertad amortización	288	90	84
Pymes: amortiz.acelerada	91	56	55
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	61	2	1
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	231	0	231
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	5.713	134	134
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	1	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	184	184	184
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	9	9	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	387	80	80
Gastos por donativos y liberalidades	820	141	42
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Otros gastos no deducibles	1.460	520	505
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	12.409	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	1.330	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	60	60	60
Gastos no deducibles por reinversión	3	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	16.775	16.162	287
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	38	38	38
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	2.603	1.379	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	2.033	16	16
D I S M I N U C I O N E S	36.726	21.813	3.241
Impuesto sobre Sociedades	3.471	381	168
Disminuciones diversas	33.255	21.432	3.073
Diferencias entre amortización contable y fiscal	12	10	10
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	151	151	151
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Pymes: libertad amortización	589	439	437
Pymes: amortiz.acelerada	127	112	110
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	530	29	5
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	34	0	34
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	1.307	1.306	868
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	4	4	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	32	32	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	569	450	450
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	0	0	0
Errores contables	29	2	28
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	8.829	75	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	708	708	708
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	17.168	16.677	263
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	38	38	38
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	3.034	1.394	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	11	11	11
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	124	32	0
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-8.248	25.878	23.103
Compensaciones de B.I. negativas	6.192	4.256	668
Base imponible positiva	22.436	22.253	22.436

Notas

Unidades: Importe en miles de euros