Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	2.776	951	615
Resultado contable	-95.131	160.350	128.478
A U M E N T O S	238.727	77.399	70.808
Impuesto sobre Sociedades	82.387	58.080	46.877
Aumentos diversos	156.340	19.318	23.931
Diferencias entre amortización contable y fiscal	78.056	652	454
Amort. inmovilizado I+D	1	0	0
Libertad amort.gastos I+D	402	162	162
Libertad amort.con mantenimiento empleo	3.545	3.533	147
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	460	387	387
Otros supuestos de libertad de amortización	5.715	3.179	3.082
Pymes: libertad amortización	26	13	5
Pymes: amortiz.acelerada	1.473	423	306
Cesión de bienes con opción de compra	4	4	4
Arrendamiento financiero: régimen especial	3.053	1.324	1.319
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	36	13	34
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	144	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	2.183	476	1.419
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	3.034	16	16
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	33.286	1.774	1.959
Gastos por donativos y liberalidades	257	220	238
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Otros gastos no deducibles	4.143	745	957
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	270	71	66
Operaciones a plazos	2.990	841	2.971
Reversión del deterioro valor patrimonial	382	0	382
Otras diferencias ingresos y gastos	4	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	12.593	4.818	6.569
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	71	54	54
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	567	0	546
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	546	524	25
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	2.739	0	2.739
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	361	91	91
D I S M I N U C I O N E S	190.421	147.800	18.190
Impuesto sobre Sociedades	26.964	709	1.213
Disminuciones diversas	163.456	147.090	16.977
Diferencias entre amortización contable y fiscal	400	317	330
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	383	383	383
Libertad amort.con mantenimiento empleo	124.901	124.901	1.140
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	132	96	96
Otros supuestos de libertad de amortización	3.284	3.284	3.259
Pymes: libertad amortización	527	477	421
Pymes: amortiz.acelerada	9.239	8.191	629
Cesión de bienes con opción de compra	16	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	3.617	2.840	2.603
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	2.868	988	988
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	3.817	1.246	1.142
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	12	12	12
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	3.618	80	80
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	5.912	2.293	2.293
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	3	3	3
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	2	2	0
Errores contables	62	38	38
Operaciones a plazos	300	300	300
Reversión del deterioro valor patrimonial	382	0	382
Otras diferencias ingresos y gastos	67	13	22
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	370	265	64
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	658	656	658
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	636	636	4
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	2.446	0	2.446
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	16	16	16
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	168	52	47
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-46.824	89.949	181.097
Compensaciones de B.I. negativas	12.429	10.992	5.745
Base imponible positiva	175.352	172.425	175.352

Notas

Unidades: Importe en miles de euros