Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	5.436	1.716	1.203
Resultado contable	-200.617	84.414	70.065
A U M E N T O S	109.689	42.951	44.995
Impuesto sobre Sociedades	13.667	12.653	11.580
Aumentos diversos	96.022	30.297	33.414
Diferencias entre amortización contable y fiscal	334	210	209
Amort. inmovilizado I+D	2	2	2
Libertad amort.gastos I+D	17	11	11
Libertad amort.con mantenimiento empleo	117	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	13	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	416	59	33
Pymes: libertad amortización	66	35	44
Pymes: amortiz.acelerada	53	19	35
Cesión de bienes con opción de compra	3	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	1.228	726	739
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	6	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	14.139	2.276	2.276
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	24	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	13.469	1.053	1.053
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	100	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	9.223	6.520	6.411
Gastos por donativos y liberalidades	1.120	55	54
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	72	69	69
Otros gastos no deducibles	13.609	1.670	4.046
Revalorizaciones contables	1	1	1
Aplicación del valor normal de mercado	3.929	3.866	3.866
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	193	0	0
Operaciones a plazos	250	171	171
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	8.609	8.469	8.469
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	3.484	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	13	2	2
Gastos no deducibles por reinversión	1	1	1
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	3.335	1.803	902
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	4.812	1.391	4.071
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	5.280	131	1
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	1.304	1.304	518
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	24	24	24
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	10.774	430	405
D I S M I N U C I O N E S	63.707	20.974	20.435
Impuesto sobre Sociedades	20.381	114	110
Disminuciones diversas	43.326	20.860	20.325
Diferencias entre amortización contable y fiscal	235	125	125
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	38	38	38
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	18	18	15
Pymes: libertad amortización	23	22	19
Pymes: amortiz.acelerada	188	154	131
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	474	278	269
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	1.592	929	929
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	3.684	275	275
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	1.874	1.380	1.284
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	415	7	7
Aplicación del valor normal de mercado	5.030	5.030	5.030
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	51	34	34
Gts.oper.acciones propias	4	0	0
Errores contables	4	0	0
Operaciones a plazos	63	63	63
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	7.220	6.780	6.780
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	3.332	361	302
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	15	15	15
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	5.302	2.240	4.344
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	5.280	131	1
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	1.342	1.342	496
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	84	84	84
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	4.255	1.499	85
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-154.636	106.391	94.624
Compensaciones de B.I. negativas	17.826	16.694	4.270
Base imponible positiva	90.354	89.701	90.354

Notas

Unidades: Importe en miles de euros