Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	2.444	689	424
Resultado contable	-18.240	16.093	9.996
A U M E N T O S	23.764	13.859	10.389
Impuesto sobre Sociedades	3.852	3.446	3.413
Aumentos diversos	19.911	10.413	6.976
Diferencias entre amortización contable y fiscal	305	270	276
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	2	2	2
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	16	16	16
Otros supuestos de libertad de amortización	212	199	118
Pymes: libertad amortización	136	99	86
Pymes: amortiz.acelerada	1.078	55	107
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	68	34	34
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	27	27	27
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	284	0	119
Gastos por donativos y liberalidades	21	13	13
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	2	0	0
Otros gastos no deducibles	1.649	170	197
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	44	44	44
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	730	0	723
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	176	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	11	0	8
Gastos no deducibles por reinversión	2	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	11.069	7.077	5.141
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	7	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	3.824	2.381	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	247	28	64
D I S M I N U C I O N E S	22.819	14.371	5.843
Impuesto sobre Sociedades	3.259	22	8
Disminuciones diversas	19.614	14.403	5.836
Diferencias entre amortización contable y fiscal	170	170	170
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	11	11	11
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	5	5	5
Otros supuestos de libertad de amortización	537	537	1
Pymes: libertad amortización	322	171	38
Pymes: amortiz.acelerada	183	149	123
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	48	26	26
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	51	35	35
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	24	24	0
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	3	1	1
Errores contables	235	176	235
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	14	9	8
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	11.591	7.895	5.134
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	7	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	6.225	5.074	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	83	31	31
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	22	1	19
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-17.352	15.526	14.542
Compensaciones de B.I. negativas	3.892	3.140	771
Base imponible positiva	13.771	12.660	13.771

Notas

Unidades: Importe en miles de euros