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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO56.37227.95119.486
Resultado contable881.2502.120.7721.405.542
A U M E N T O S8.915.7116.306.6991.812.779
Impuesto sobre Sociedades482.823463.945452.244
 Aumentos diversos8.432.8885.842.7541.360.535
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
19.59810.50515.271
  Amort. inmovilizado I+D
350348140
  Libertad amort.gastos I+D
445427191
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4.9643.9524.383
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
16.19812.91212.919
  Otros supuestos de libertad de amortización
20.80816.10917.219
  Pymes: libertad amortización
9.2497.6876.718
  Pymes: amortiz.acelerada
4.9883.2153.233
  Cesión de bienes con opción de compra
158148106
  Arrendamiento financiero: régimen especial
17.32012.20712.107
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
171717
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
31.2926.0145.781
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
20260154
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
95.14116.15918.870
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.366365147
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
5.249139249
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
989898
  Provisiones y gastos por pensiones
3.1162.7432.676
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
85.46947.97564.637
  Gastos por donativos y liberalidades
13.8589.87111.304
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
555
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
87589
  Otros gastos no deducibles
68.06538.66142.171
  Revalorizaciones contables
142108113
  Aplicación del valor normal de mercado
437159157
  Ingresos por donaciones por terceros
198182163
  Errores contables
3.8492.1611.821
  Operaciones a plazos
8.7114.3516.635
  Reversión del deterioro valor patrimonial
837070
  Otras diferencias ingresos y gastos
9.1676.9825.157
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
40.17716.11218.695
  Reinversión de beneficios extraordinarios
608426508
  Gastos no deducibles por reinversión
36133
  Exención por doble imposición internacional
100100100
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
20.33914.25516.363
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
543195348
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.442.432973.468624.855
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
105.53267.16028.706
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.345.9474.521.862426.357
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
5.1542.9003.978
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
19919951
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
119709
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
50.28542.3558.040
D I S M I N U C I O N E S8.949.6476.519.0601.333.439
Impuesto sobre Sociedades 183.51214.0559.054
 Disminuciones diversas 8.766.5446.505.4131.324.661
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
9.2394.3087.200
  Amort. inmovilizado I+D
327327314
  Libertad amort.gastos I+D
1.0191.01931
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4.8744.7223.832
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
27.80127.06325.045
  Otros supuestos de libertad de amortización
13.75313.12612.886
  Pymes: libertad amortización
12.27610.8026.715
  Pymes: amortiz.acelerada
7.5486.6985.158
  Cesión de bienes con opción de compra
18177
  Arrendamiento financiero: régimen especial
12.0528.8627.605
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
232323
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
42.75013.1277.280
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
726666
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
45.6218.9477.226
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
393231231
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3.0592.4112.237
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
24724736
  Provisiones y gastos por pensiones
2.5441.6011.550
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
43.69734.22223.116
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
601116116
  Aplicación del valor normal de mercado
2.2372.1352.170
  Ingresos por donaciones por terceros
19.04318.99886
  Corrección rentas depreciación monetaria
582574283
  Gts.oper.acciones propias
6558615
  Errores contables
6.6033.4142.842
  Operaciones a plazos
2.4492.4492.279
  Reversión del deterioro valor patrimonial
837070
  Otras diferencias ingresos y gastos
11.6458.8443.846
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
15.74814.07814.890
  Reducción ingresos activos intangibles
1.272190190
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
19.41716.27510.003
  Soc.y fondos capital-riesgo
15300
  Valor.bienes y derechos
1971970
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.492.3521.056.069647.668
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
105.53267.16028.706
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.730.3245.047.031462.638
  Montes vecinales en mano común
330
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
3.2503.2223.192
  Reserva para inversiones en Canarias
24.63624.63624.533
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
1811810
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
78.22573.4828.301
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas847.0051.907.9881.884.655
Compensaciones de B.I. negativas 186.619179.52759.390
Base imponible positiva1.825.2611.802.9011.825.261
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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