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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Aragón ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.212529396
Resultado contable136.789198.960182.652
A U M E N T O S230.886192.290178.857
Impuesto sobre Sociedades58.74757.81154.875
 Aumentos diversos172.139134.479123.982
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
26.45226.05211.172
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
38.54428.33132.954
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.1903.1793.190
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.7791.7021.751
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.5471.9241.939
  Pymes: libertad amortización
789224356
  Pymes: amortiz.acelerada
1861150
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.5291.133157
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
19008
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.24400
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
14.35214.35214.352
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
39100
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
623762
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.9507.0737.102
  Gastos por donativos y liberalidades
151149145
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
200
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
1.670169169
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
5200
  Otros gastos no deducibles
1.510254560
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
342342342
  Aplicación del valor normal de mercado
7400
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
222
  Operaciones a plazos
2360236
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
202186188
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
9.4944.9787.574
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
2400
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
31983122
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
41.95630.14628.608
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
529529524
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
300300300
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
14.07313.22212.172
D I S M I N U C I O N E S127.72999.25367.990
Impuesto sobre Sociedades 17.5321.505752
 Disminuciones diversas 97.97486.06455.735
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
31.28430.84510.056
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
430430165
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.6841.6848
  Pymes: libertad amortización
12912799
  Pymes: amortiz.acelerada
1.06375520
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.3751.275186
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
31313679
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
758699758
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
470466470
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
8.1557.8807.880
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
100
  Gts.oper.acciones propias
100
  Errores contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
380286195
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2300
  Exención por doble imposición internacional
414414414
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
800800800
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.5481.199176
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
4.1134.1134.113
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
41.60332.83729.083
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
315315300
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
264264264
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
1.8491.537669
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas252.166303.681305.022
Compensaciones de B.I. negativas 10.94710.6332.302
Base imponible positiva302.720295.107302.720
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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