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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Canarias ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas850268211
Resultado contable11.666146.89367.466
A U M E N T O S222.951112.660180.158
Impuesto sobre Sociedades23.68918.64221.669
 Aumentos diversos199.26294.018158.490
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
473394457
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
43.31438.89638.971
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.9401.9331.933
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
788698707
  Otros supuestos de libertad de amortización
7707700
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
19611194
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
7.7776.0442.668
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
5700
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2800
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
209209209
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3.3903.3903.390
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
960422422
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
40.06019.53619.454
  Gastos por donativos y liberalidades
979696
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
76.3117.18476.051
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
303030
  Otros gastos no deducibles
4.4833.6073.276
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
3.2393.2178
  Operaciones a plazos
10000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
122122122
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
131116116
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.3472585.255
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.7911.791692
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.2903.2902.689
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
414141
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
740549310
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
2.5791.4121.399
D I S M I N U C I O N E S59.77040.82827.081
Impuesto sobre Sociedades 18.8331.832853
 Disminuciones diversas 38.44937.67224.828
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
366366366
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
114114114
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
969696
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
248260
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
201811
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
1.0551.0551.040
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
222222
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
4.3094.3091.106
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.9407.8297.724
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
2.7412.7412.741
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
880
  Gts.oper.acciones propias
200
  Errores contables
1.6631.3060
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
735701701
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
252121
  Exención por doble imposición internacional
1.5281.5281.528
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
423423423
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
7.0917.050896
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.9643.9643.124
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Reserva para inversiones en Canarias
6.0076.0074.914
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
92880
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas177.334220.049221.942
Compensaciones de B.I. negativas 15.02714.612583
Base imponible positiva221.359207.103221.359
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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