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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Canarias , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Canarias ,  Sector: Industria
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.199853570
Resultado contable19.954126.155111.726
A U M E N T O S92.95439.65839.145
Impuesto sobre Sociedades20.80618.35917.528
 Aumentos diversos72.14821.29921.618
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.6731.2211.454
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
22.41113.71112.389
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
909090
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
900900900
  Otros supuestos de libertad de amortización
292020
  Pymes: libertad amortización
464212
  Pymes: amortiz.acelerada
107107107
  Cesión de bienes con opción de compra
440
  Arrendamiento financiero: régimen especial
396211197
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1055
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
832287287
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.7094949
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
366366308
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.526558668
  Gastos por donativos y liberalidades
723540547
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
16.398475700
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
6.4671.6192.061
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
100
  Errores contables
668238221
  Operaciones a plazos
14860148
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2395757
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.473097
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
787878
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
15611
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
64159583
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.3625050
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.653190527
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
2.04336161
D I S M I N U C I O N E S63.32533.38428.513
Impuesto sobre Sociedades 14.3084.6231.647
 Disminuciones diversas 47.17828.57326.972
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
251616
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
141141141
  Otros supuestos de libertad de amortización
454545
  Pymes: libertad amortización
63620
  Pymes: amortiz.acelerada
13313330
  Cesión de bienes con opción de compra
770
  Arrendamiento financiero: régimen especial
627431407
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
3.8328181
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
1.3702727
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
341331331
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.9361.9601.960
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
278278278
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
41514554
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
2.2461.607845
  Operaciones a plazos
1.1221.122540
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.6386262
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
10800
  Exención por doble imposición internacional
523523523
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
2888
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
58096483
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.19700
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
565656
  Reserva para inversiones en Canarias
21.26721.26720.917
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
204173167
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas51.422132.617122.253
Compensaciones de B.I. negativas 18.14717.1754.293
Base imponible positiva117.961116.600117.961
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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