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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Canarias ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.6653.5202.609
Resultado contable45.941324.346282.063
A U M E N T O S314.374143.171165.199
Impuesto sobre Sociedades45.76540.09340.008
 Aumentos diversos268.609103.078125.191
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2833.1893.185
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
20.85916.46218.164
  Amort. inmovilizado I+D
222222
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
616616616
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
491446481
  Otros supuestos de libertad de amortización
3416768
  Pymes: libertad amortización
17571109
  Pymes: amortiz.acelerada
1024545
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
45.92641.44443.862
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
27900
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.5511.1251.626
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
404
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.6519082.655
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
150133133
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
7800
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1133
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.0272.0162.775
  Gastos por donativos y liberalidades
1.4642171.272
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
222
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
11.1714.7204.857
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
900
  Otros gastos no deducibles
20.9885.4727.003
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
4.74503.851
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
2.357693693
  Operaciones a plazos
669198476
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
200
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2585384
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
37.4984.0342.884
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
49150
  Exención por doble imposición internacional
898989
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
2.5042.2822.362
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
393393393
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.1902.309409
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.0061.0061.006
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.6358.455346
  Rég.entidades navieras
1.0380422
  Por reserva para inversiones en Canarias
12.5035.3389.627
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
111
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
474747
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
65.4261.20715.619
D I S M I N U C I O N E S327.412127.159114.247
Impuesto sobre Sociedades 23.4146.3184.319
 Disminuciones diversas 240.009121.02895.685
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2563
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
161616
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
999
  Otros supuestos de libertad de amortización
101
  Pymes: libertad amortización
262253249
  Pymes: amortiz.acelerada
19015894
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
66.5732.5864.308
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
1.3901.335356
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.3952.3951.711
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
332424
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
171171171
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
13.4534.9991.655
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
111
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
161616
  Ingresos por donaciones por terceros
171717
  Corrección rentas depreciación monetaria
226196195
  Gts.oper.acciones propias
655
  Errores contables
5.3494.6412.917
  Operaciones a plazos
5.1183973.682
  Reversión del deterioro valor patrimonial
33.91500
  Rentas negativas art.19.11 y 12
555
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.7431.7411.742
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
146166
  Exención por doble imposición internacional
1.8451.845772
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.4581.2961.223
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
12.29612.2961.573
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.6172.829345
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
363615
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.8108.899327
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
35.74035.74035.740
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
323232
  Reserva para inversiones en Canarias
37.66337.66337.099
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
11110
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
1.4381.3941.376
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas97.195340.290347.562
Compensaciones de B.I. negativas 42.38238.86019.328
Base imponible positiva328.234310.466328.234
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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