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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.492966862
Resultado contable-1.004.9891.095.518764.824
A U M E N T O S2.671.144871.5981.073.435
Impuesto sobre Sociedades242.059226.728229.090
 Aumentos diversos2.429.086644.870844.344
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
107.97235.248104.212
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
225.112118.011156.656
  Amort. inmovilizado I+D
777
  Libertad amort.gastos I+D
439439439
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
22.59513.52120.761
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
10.95810.25610.226
  Otros supuestos de libertad de amortización
23.47911.1648.954
  Pymes: libertad amortización
2.5791.4481.690
  Pymes: amortiz.acelerada
1.7751.021934
  Cesión de bienes con opción de compra
292929
  Arrendamiento financiero: régimen especial
10.5424.5245.105
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
75.19716.81611.705
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
31.4596.9687.488
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
209209209
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
6.4695353
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
4.4744.1994.253
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.350.73554.162306.143
  Gastos por donativos y liberalidades
8.3087.5017.591
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1900
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
87.64622.41743.941
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
1.7181.1471.147
  Otros gastos no deducibles
15.8405.1955.462
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
1.2401.240844
  Aplicación del valor normal de mercado
17178
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
4.5624.3311.044
  Operaciones a plazos
26.27926.17926.179
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
122122122
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.3771.3832.836
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
46.77211.94615.945
  Reinversión de beneficios extraordinarios
978172
  Gastos no deducibles por reinversión
143143137
  Exención por doble imposición internacional
3.10100
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
5.4654.7934.729
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.85800
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
5050505
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
1.8791.8791.879
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
317.839256.00176.065
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.887491.887
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
10.5507.8100
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
131313
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
131313
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
15.80614.53415.057
D I S M I N U C I O N E S980.156608.438444.164
Impuesto sobre Sociedades 239.95410.615104.614
 Disminuciones diversas 895.510751.261492.171
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
6.1763.8763.829
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
8.3928.3928.392
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
13.40313.40313.308
  Otros supuestos de libertad de amortización
18.31613.2532.934
  Pymes: libertad amortización
1.2681.134944
  Pymes: amortiz.acelerada
2.8912.8322.432
  Cesión de bienes con opción de compra
121212
  Arrendamiento financiero: régimen especial
6.1214.1273.746
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
26.4489.3649.127
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
323
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
4.6964.4343.434
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
730688688
  Deducción del fondo de comercio
2.74711769
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
9422
  Provisiones y gastos por pensiones
12.61912.5779.239
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
78.25257.16355.987
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
192122122
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
222214
  Ingresos por donaciones por terceros
32600
  Corrección rentas depreciación monetaria
847408408
  Gts.oper.acciones propias
111
  Errores contables
26.9753.414720
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.5002.9871.370
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
9.5776.6046.223
  Exención por doble imposición internacional
34.61532.03532.035
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
5.0434.8484.848
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
32.49530.88129.306
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1100
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
55.07555.07555.061
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.0073.0073.007
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
354.278300.71372.963
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.71001.710
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
11.9189.2320
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
461461453
  Reserva para inversiones en Canarias
2.1062.1062.106
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
171.114167.971167.678
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas548.2521.222.8011.259.035
Compensaciones de B.I. negativas 82.51674.01038.577
Base imponible positiva1.220.4581.162.2921.220.458
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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