- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Información y Comunicaciones
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 168 | 121 | 119 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.826.265 | 5.165.394 | 5.414.081 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 249.954 | 220.110 | 246.326 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.167.755 | 5.000.766 | 5.167.755 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.549.393 | 1.499.296 | 1.549.393 |
 BONIFICACIONES | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 73.258 | 70.548 | 73.258 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.751 | 3.751 | 3.751 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 27.527 | 25.075 | 27.527 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 9.147 | 9.147 | 9.147 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 32.833 | 32.576 | 32.833 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.474.867 | 1.427.480 | 1.474.867 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 102.167 | 93.090 | 94.023 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 389 | 389 | 389 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.617 | 2.617 | 2.617 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 84.184 | 75.290 | 76.154 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 999 | 999 | 999 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.751 | 2.568 | 2.637 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 8.111 | 8.111 | 8.111 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.116 | 3.116 | 3.116 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.380.844 | 1.334.390 | 1.380.844 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 25.133 | 21.436 | 23.646 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.683 | 2.507 | 2.507 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.311.395 | 1.268.061 | 1.311.395 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.588 | 8.026 | 7.959 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 232.278 | 163.502 | 211.672 |
| Pago fraccionado 1 | 78.135 | 45.819 | 69.139 |
| Pago fraccionado 2 | 102.118 | 68.306 | 90.575 |
| Pago fraccionado 3 | 52.024 | 49.378 | 51.958 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.134.651 | 1.130.254 | 1.134.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.123 | 33.722 | 42.887 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.134.651 | 1.130.254 | 1.134.651 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
