- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.180 | 2.228 | 1.805 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 344.364 | 821.623 | 788.739 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 129.986 | 116.816 | 40.378 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 748.361 | 739.289 | 748.361 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 48 | 88 | 88 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 211.749 | 209.340 | 211.749 |
 BONIFICACIONES | 97 | 97 | 97 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 32 | 32 | 32 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.825 | 10.611 | 10.825 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 298 | 298 | 298 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.434 | 1.410 | 1.434 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.392 | 5.203 | 5.392 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 200.826 | 198.631 | 200.826 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.430 | 18.735 | 18.867 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 190 | 190 | 190 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 112 | 104 | 112 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 18.323 | 17.692 | 17.788 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 133 | 133 | 133 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 341 | 313 | 313 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 320 | 294 | 320 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 181.960 | 179.896 | 181.960 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.894 | 5.202 | 5.076 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 41 | 41 | 40 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 8 | 8 | 8 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.759 | 2.084 | 1.497 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 176.118 | 174.305 | 176.118 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.288 | 3.172 | 2.208 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 91.624 | 89.129 | 87.030 |
| Pago fraccionado 1 | 24.301 | 23.553 | 23.319 |
| Pago fraccionado 2 | 40.152 | 39.374 | 38.842 |
| Pago fraccionado 3 | 27.170 | 26.202 | 24.868 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 99.886 | 98.281 | 99.886 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.679 | 16.277 | 13.005 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 11 | 11 | 11 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 5 | 5 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -599 | -605 | -605 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 99.237 | 97.632 | 99.237 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
