- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 11.496 | 8.245 | 6.547 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.949.441 | 4.083.420 | 3.830.037 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.146.457 | 1.002.429 | 540.108 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.289.929 | 3.180.685 | 3.289.929 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -246 | 396 | 483 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 182 | 181 | 181 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 892.875 | 863.281 | 892.875 |
 BONIFICACIONES | 10.200 | 10.126 | 10.200 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 635 | 627 | 635 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 3.249 | 3.182 | 3.249 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 111 | 111 | 111 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| Otras bonificaciones | 379 | 379 | 379 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 653 | 653 | 653 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 222.769 | 219.317 | 222.769 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 31.149 | 28.812 | 31.149 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 186.953 | 186.287 | 186.953 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.477 | 1.092 | 1.477 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.188 | 3.125 | 3.188 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 659.905 | 633.838 | 659.905 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.913 | 23.627 | 23.851 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 188 | 188 | 188 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 9.797 | 9.749 | 9.797 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.718 | 4.662 | 4.718 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 290 | 286 | 290 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.172 | 2.127 | 2.172 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 6.737 | 6.604 | 6.675 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 636.061 | 610.280 | 636.061 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 86.154 | 67.314 | 62.349 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.014 | 708 | 725 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 3 | 3 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 224 | 159 | 117 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 601.347 | 577.078 | 601.347 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 55.902 | 38.292 | 31.977 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 201.762 | 185.341 | 186.098 |
| Pago fraccionado 1 | 49.803 | 43.827 | 44.580 |
| Pago fraccionado 2 | 93.601 | 89.155 | 89.637 |
| Pago fraccionado 3 | 58.358 | 52.359 | 51.880 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 449.567 | 427.986 | 449.567 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 105.885 | 74.541 | 66.295 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 164 | 152 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 295 | 224 | 252 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.696 | -1.965 | -1.987 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 448.068 | 426.387 | 447.834 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
