- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 20.353 | 15.813 | 12.623 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.767.333 | 5.654.918 | 5.368.051 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 646.592 | 609.038 | 164.304 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.203.747 | 5.149.547 | 5.203.747 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.653 | 14.572 | 14.882 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.379 | 3.354 | 3.370 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.483.412 | 1.467.891 | 1.483.412 |
 BONIFICACIONES | 6.547 | 6.519 | 6.547 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 488 | 488 | 488 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.607 | 3.607 | 3.607 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.412 | 2.384 | 2.412 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 33 | 33 | 33 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 62.353 | 61.449 | 62.353 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.087 | 5.071 | 5.087 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 54.686 | 53.800 | 54.686 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 676 | 676 | 676 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.889 | 1.886 | 1.889 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.414.512 | 1.399.923 | 1.414.512 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 107.619 | 105.992 | 106.880 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.648 | 1.648 | 1.648 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.918 | 3.894 | 3.917 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 93.110 | 91.751 | 92.524 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.692 | 2.673 | 2.691 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.876 | 3.654 | 3.725 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.013 | 1.007 | 1.013 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.308.156 | 1.294.832 | 1.308.156 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 55.201 | 46.892 | 43.374 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 217 | 182 | 190 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 20 | 20 | 20 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 3.754 | 2.499 | 1.187 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.248.088 | 1.235.390 | 1.248.088 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.680 | 11.713 | 6.299 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 568.598 | 559.298 | 559.748 |
| Pago fraccionado 1 | 143.851 | 140.364 | 139.571 |
| Pago fraccionado 2 | 263.170 | 259.695 | 260.834 |
| Pago fraccionado 3 | 161.577 | 159.239 | 159.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 714.041 | 703.746 | 714.041 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 55.231 | 39.366 | 32.000 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 4 | 4 |
| Intereses de demora | 385 | 222 | 222 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7.371 | -7.405 | -7.495 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 708.036 | 697.602 | 707.879 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
