- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.327 | 1.006 | 967 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.443.301 | 3.241.176 | 3.305.005 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 259.625 | 245.992 | 189.448 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.115.556 | 3.072.611 | 3.115.556 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.065 | 3.965 | 4.066 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 262 | 262 | 262 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 929.538 | 916.669 | 929.538 |
 BONIFICACIONES | 2.665 | 2.623 | 2.665 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.920 | 1.879 | 1.920 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 429 | 428 | 429 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 316 | 316 | 316 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38.599 | 38.211 | 38.599 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.229 | 4.919 | 5.229 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 26.705 | 26.705 | 26.705 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.233 | 4.197 | 4.233 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.433 | 2.390 | 2.433 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 888.274 | 875.836 | 888.274 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 118.814 | 117.360 | 117.199 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.234 | 2.118 | 2.234 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 83.132 | 81.986 | 81.517 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.407 | 1.374 | 1.407 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.748 | 3.712 | 3.748 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.226 | 7.103 | 7.226 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 19.832 | 19.832 | 19.832 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 771.101 | 759.999 | 771.101 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.734 | 12.278 | 12.417 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 139 | 134 | 133 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 811 | 497 | 639 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 745.468 | 734.990 | 745.468 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.589 | 1.510 | 1.204 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 390.382 | 379.887 | 385.445 |
| Pago fraccionado 1 | 103.612 | 99.417 | 100.899 |
| Pago fraccionado 2 | 191.504 | 186.858 | 189.714 |
| Pago fraccionado 3 | 95.266 | 93.612 | 94.833 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 397.694 | 391.712 | 397.694 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.196 | 38.118 | 38.875 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 141 | 141 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 51 | 51 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.516 | -1.517 | -1.517 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 396.369 | 390.387 | 396.185 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
