- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.323 | 5.292 | 3.756 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 516.257 | 763.151 | 729.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 85.334 | 82.278 | 19.043 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 710.929 | 696.646 | 710.929 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.151 | 2.730 | 2.813 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 748 | 742 | 742 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 187.873 | 183.793 | 187.872 |
 BONIFICACIONES | 1.329 | 1.312 | 1.329 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 224 | 224 | 224 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 690 | 673 | 690 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 10 | 10 | 10 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 310 | 310 | 310 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 95 | 95 | 95 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.639 | 5.626 | 5.639 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.142 | 1.142 | 1.142 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.632 | 3.619 | 3.632 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 825 | 825 | 825 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 180.906 | 176.855 | 180.905 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.335 | 6.329 | 6.335 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 59 | 59 | 59 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 110 | 110 | 110 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.195 | 4.195 | 4.195 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 113 | 113 | 113 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 858 | 851 | 858 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 983 | 983 | 983 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 174.494 | 170.449 | 174.493 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.148 | 6.413 | 5.800 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 74 | 70 | 70 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 19 | 2 | 2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 825 | 770 | 100 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 168.681 | 164.758 | 168.680 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.870 | 2.181 | 777 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 80.388 | 77.654 | 77.782 |
| Pago fraccionado 1 | 22.272 | 21.114 | 21.148 |
| Pago fraccionado 2 | 33.419 | 32.778 | 32.825 |
| Pago fraccionado 3 | 24.697 | 23.762 | 23.810 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 100.158 | 96.363 | 100.158 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.735 | 11.440 | 10.037 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 34 | 34 | 34 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 71 | 62 | 67 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.093 | -1.091 | -1.123 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 99.160 | 95.390 | 99.158 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
